Enighed om budgettet for 2004 i Rosenholm kommune.
Et enigt Byråd indgik efter to dages budgetseminar fredag d. 22. august forlig om budgettet for 2004 og overslagsårene 2005-2007.
Forliget betyder:
- uændret skatteprocent på 21,3
- uændret grundskyldspromille på 20
Oplægget til Byrådets budgetseminar var, at der manglede 7 mill. kr. i budgettet for 2004 efter fremskrivningen i et "teknisk" basisbudget, der indregner prisfremskrivninger, ændringer i befolkningstal, prognoser på ældrepleje, antal skoleklasser, dagpleje m.m. Princippet er at basisbudgettet er renset for ændringer i serviceniveauet, således at byrådet kan danne sig et overblik over hvordan presset er på udgiftssiden i det kommende budgetår, før man beslutter sig for nye ændringer i serviceniveauet.
Udgiftsstigningerne skyldes primært stigninger i forsørgelsesydelser som kontanthjælp og førtidspensioner, samt pleje og omsorg på ældreområdet og handicapområdet. Indtægtssiden er præget af den stramme aftale mellem KL og regeringen der giver plads til 0,7%'s realstigning i kommunernes budgetter over et.
Byrådet besluttede på et tidligere arbejdsmøde i juni, at lade direktionen udarbejde et idekatalog der indeholdt besparelser på ca. 15-16 mill. kr., samt de forslag til serviceudvidelser som er ønsket i forvaltningerne, således at Byrådet reelt fik et prioriteringsrum for at finde de nødvendige ca. 7 mill.kr.
Budgettet for 2004 indeholder i hovedtræk følgende besparelser og udvidelser:
Miljø- og teknikudvalgets område:
Besparelser:
- Ingen udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger i 2004 og omstrukturering af vedligeholdelse af gadebelysning (kr.160.000)
- Nedprioritering af plantning langs vandløb og af udlægning af gydegrus (kr.40.000)
- Besparelser på analyse og planlægningsopgaver ( kr. 205.000)
- Energi (471.000)
Udvidelser
- Vedligehold (471.000)
Børne- og Kulturudvalget
Besparelser:
- Afvikling af udviklingspulje på skoleområdet (1.075.000)
- Deletimefaktor på skoleområdet (413.000)
- SFO-Børn fra 3. årgang overflyttes til HAPS 01.04.04 (375.000)
- Tildelingskriterierne for tabt arbejdsfortjeneste strammes op (100.000)
Udvidelser:
- Driftstilskud til skolerne – 300 kr. pr elev (180.000)
- Driftstilskud til biblioteket (150.000)
- Tandplejen - forøgelse af timer i tandplejens normering (200.000)
Social- og arbejdsmarkedsudvalget
Besparelser:
- Ændring af arbejdstilrettelæggelse på sygeplejen (233.000)
- Jobtræningsordning (250.000)
- Udskiftning af biler udskydes med 1 år (250.000)
- Tidlig inddsats på dagpengeområdet (400.000)
- Madpriser hæves med 2 kr. for udbragt mad .
Prisen for fuldkost på Rosengården hæves med 4 kr. pr. døgn (170.000)
- Forventet mindreforbrug på hjælpemidler (100.000)
- Støtte og kontakt persons ordning for sindslidende under 67 år. "Vennefamilier for sindslidende" Opgaven ligger i dag ved amtet, der har kontakt til familierne og matcher de sindslidende med familierne. Opgaven hjemtages og drives videre af bostøtten. (120.000)
Udvidelser:
- Udvikling af sundhedsklinik (100.000)
- Neutralisering af tidligere besparelse på dagcentre (100.000)
Økonomiudvalget
Besparelser:
- Udskydelser af udskiftning af PC’er (200.000)
- Besparelse af 1 årsværk i rådhudadministrationen (330.000)
- Besparelse af 4 årsværk i hele den kommunale organisation ( 1.320.000)
- Bedre tilrettelæggelse af rengøring (83.000)
- Forøgede renteindtægter (500.000)
- Forventet særtilskud til specialundervisning (696.000)
Udvidelser:
- Digital signatur og opdatering af selvbetjeningsmuligheder på kommunens hjemme side (250.000)
- Pulje til udsmykning af byrum m.m. (50.000)
- Fortsættelse af den Grønne guide evt. i samarbejde med Rønde kommune (120.000)
Anlæg:
- forprojekt til vestlig forbindelsesvej (Amaliegårdvej til Hornbjergvej) (300.000)
- Midtbyplan (500.000)
- Genopretning af vejbelægning (1.500.000)
- Udvidelse af Ågårdvej og Amaliegårdvej (331.000)
- Grønne områder på Ågårdarealet (2.506.000)
- Anlægstilskud til spejderhus i Mørke (350.000)
- Projektering af spejdercenter i Hornslet (100.000)
- Børnehuset Ådalen renovering af køkken (100.000)
- Forbedring af forhold ved Løgtenvej/Rosenholmvej (300.000)
- Forprojekt til ny biblioteksplan (500.000)
- Anlægsprojekt for Idrætssamvirket i Rosenholm kommune (200.000)
- Fortsættelse af skoleudbygningsplanen (bl.a. Mørke Skole) (7.800.000)
Forligspartierne er enige om, at udbygge decentraliseringen i den kommunale opgaveløsning. For at forbedre servicen over for borgerne er der i den sammenhæng et særligt fokus på fleksibilitet i opgaveløsningen og organiseringen, blandt andet udmøntet gennem teamsamarbejde, selvledelse og medarbejderkompetence. Der skal i 2004 gennemføres en analyse på dagpasningsområdet, der vedrører ledelsesstruktur, organisering og opgaveløsning med det mål at fremlægge forslag til en øget fleksibilitet i opgaveløsningen.
Der ønskes etableret Brugerråd på spildevandsområdet i budgetperioden.
Der sættes fokus på en revision af mål i forhold til de givne rammer.
Der sættes fokus på seniorpolitikken i Rosenholm kommune.
Det videre forløb
Første behandling af budgettet finder sted i Byrådet d. 10. september
Anden behandling af budgettet finder sted i Byrådet d. 8. oktober
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Richard Volander - Tlf.: 87 85 40 38) samt gruppeformændene:
Torben Langballe for Socialdemokratiet - Tlf.:86 97 44 91
Steen Fris for Konservativt Folkeparti - Tlf.: 86 99 41 07
Ellen Jensen fra Liste T - Tlf.: 86 97 43 42
Lars Sørensen Socialistisk Folkeparti - Tlf.: 86 99 41 78
Inger Nielsen løsgænger - Tlf.: 86 99 51 66
Richard Volander
Borgmester
Kilde: www.rosenholm.dk
Lars B. Nielsen
05/05 2023
